目录
一、单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2021年度部门决算公开报表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
三、2021年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、中共清镇市委组织部单位概况
（一）部门职责
（一）部门主要职能
其主要职能是：（一）贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，制定或参与制定全市组织、干部、人才、公务员、离退休干部工作的有关政策和制度；研究和指导全市党的建设和组织工作；做好相关工作的检查指导。（二）研究和指导全市党组织的建设；规划、协调和指导党员教育、管理及发展等工作；负责组织员队伍建设；组织开展新时代党建理论研究；承担市委党建工作领导小组日常工作；承担市委非公有制企业和社会组织工作委员会的日常工作。（三）负责提出市管领导班子、干部的调整配备意见和建议；负责市管干部的考察、考核，办理任免、工资、待遇、奖励、退休审批等有关手续；负责加强领导班子和领导干部队伍建设；负责优秀年轻干部队伍建设工作；承办部分干部的任职审批、调配交流及安置工作；协调管理上级和我市共同管理和共建单位的领导班子、领导干部。（四）贯彻落实中央、省委、贵阳市委和市委有关人才政策；负责全市人才工作和人才队伍建设的整体规划宏观指导，组织实施重要人才工程；研究制定人才工作政策规定，检查贯彻执行人才工作政策的情况；承担市人才工作协调小组日常工作。（五）组织实施公务员管理的政策和法规、规章；负责全市公务员队伍建设；负责全市公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、绩效管理等；负责公务员监督。（六）负责全市干部教育培训工作的整体规划、制度建设、具体指导、协调服务和督促检查；负责市管干部和有关干部的教育培训；指导全市干部教育体制改革、干部培训基地建设、师资队伍建设和教材编写等工作。（七）负责全市干部监督工作的具体指导、综合协调、制度建设和督促检查；对各地各部门选人用人和执行干部监督制度规定情况进行监督检查，办理有关重要问题的案件；审理市管干部的党籍、党龄、参加革命时间以及其他历史遗留问题。（八）负责离退休干部工作；会同有关部门督促检查离退休干部的政治待遇和生活待遇政策、规定的落实情况；指导全市离退休干部党建工作；承担市关心下一代工作委员会日常工作。（九）负责党员、干部、公务员的统计和市管干部、公务员的档案管理工作。（十）统一管理市委机构编制委员会办公室；代管市老年大学。（十一）结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。负责本单位的安全生产和消防安全等工作。（十二）完成市委和上级组织部门交办的其他任务。
（二）机构设置
中共清镇市委组织下设办公室、信息科、组织一科、组织二科（非公有制企业和社会组织党建工作科）、干部科（公务员管理科）、人才工作科（市人才工作协调小组办公室、市知识分子工作办公室）、干部教育科、干部监督科、老干部工作科共计九个职能科室。同时，市远教办、老年大学、市党代表联络服务办公室、市离退休干部服务中心下设在组织部。
中共清镇市委组织部属于财政全额拨款行政单位，单位部门决算属于本级决算。
二、2021年度部门决算公开报表
详见：附件1
三、2021年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2021年度收支决算总计3432.8万元，与2020年相比，增加155.6万元，增长4.7 %。主要原因是2021年新增400万项目预算，用于清镇市12个乡镇壮大村集体资金补助。（二）收入决算情况说明
本年收入合计3266.9万元，其中：财政拨款收入3266.9万元，占100%；
（三）支出决算情况说明
本年支出合计3417.9万元，其中：基本支出931.5万元，占27.25%；项目支出2486.3万元，占72.75%；
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收支决算总计3403.23万元。与2020年相比，增加215.09万元，增长6.7 %。主要原因是今年财政补助12个乡镇2000万元，用于扶持壮大村集体资金比上年度增加支出400万，其他项目资金比上年度减少185万，固整体增长6.7%
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出3403.2万元，占本年支出合计的99.6%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加262.8万元，增长8.4 %。主要原因是：今年财政补助12个乡镇2000万，用于扶持壮大村集体资金，故相对于上年度增加幅度较大。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1160.5万元，占34.1%；社会保障和就业支出108.34万元，占3.18 %；卫生健康支出45.12万元，占1.32 %；科学技术支出61万元，1.8占%，农林水支出2028.25万元，占59.6%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3432.81万元，支出决算为3403.24万元，完成当年预算的99.56%。预算数大于决算数，主要原因是：个别项目标准调整。其中：
（1）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。当年预算为674.2万元，支出决算为674.2万元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数的原因是：年中预算调整，决算数等于预算数。
（2）一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）。当年预算为122.46万元，支出决算为122.46万元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数的原因是：年中预算调整，决算数等于预算数。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业养老保险缴费支出（项）。当年预算为47.02万元，支出决算为47.02万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的原因是：年中预算调整，决算数等于预算数。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为28.04万元，支出决算为28.04万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的原因是：年中预算调整，决算数等于预算数。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为25.68万元，支出决算为25.68万元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数的原因是：年中预算调整，决算数等于预算数。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为19.44万元，支出决算为19.44万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的原因是：年中预算调整，决算数等于预算数。
（7）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。当年预算为409.32万元，支出决算为397.15万元，完成当年预算的97.02%。决算数小于预算数的主要原因是：项目标准调整。
（8）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。当年预算为70万元，支出决算为61万元，完成当年预算的79.22 %。决算数小于预算数的主要原因是：属一次性项目，项目推进中。
（9）农林水支出（类）农业支出（款）其他农业农村支出（项）。当年预算为36.65万元，支出决算为28.25万元，完成当年预算的77 %。决算数小于预算数的主要原因是：项目标准调整。
（10）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。属上级下达资金，预算数为2000万元，支出决算为2000万元。决算数等于预算数的原因是：年中预算调整，决算数等于预算数。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出916.85万元，其中：人员经费856.94万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费59.91万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为30.16万元，支出决算为24.06万元，决算数小于预算数，主要原因是坚持中央八项规定，合理使用经费。
2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算24.06万元，比上年增加17.69万元，增长277%，原因是本年公务用车费用较大。其中，因公出国（境）费预算支出均无；公务用车购置及运行维护费支出23.76万元，占98.75%，比上年增加17.76万元，增长296%，原因是今年181个村支两委换届工作的开展，工作人员需经常下乡督查换届工作，为满足需要，处置了1辆已经达到报废年限的旧车，新购1辆商务车。公务接待费支出0.29万元，占1.25%，比上年0.084万元，下降22.5 %，原因是厉行节约、坚持中央八项规定。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出预算无，支出决算无。
（2）公务用车购置及运行维护费预算为24.16万元，支出决算为23.76万元,完成预算的98 %，主要原因是厉行节约，。其中，公务用车购置13.66万元，购置公务用车1辆；公务用车运行维护费10.10万元。主要用于公务用车等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
（3）公务接待费预算为6万元，支出决算为0.29万元，完成预算的4.8 %，主要原因是厉行节约、坚持中央八项规定。具体是：国内公务接待支出0.29万元，主要是接待上级部门考察、调研工作人员等。2021年国内公务接待5批次，35人次。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款:无
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入:无
（十）机关运行经费支出说明
2021年机关运行经费支出30.82万元，比2020年减少2.34万元，降低7%，主要原因是预算目标调整。
（十一）政府采购支出说明
2021年政府采购支出总额24.25万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出24.25万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额24.25万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额24.25万元，占政府采购支出总额的100 %。
（十二）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车3辆（其他用车主要是：工作人员用车）；单位价值50万元以上通用设备无，单位价值100万元以上专用设备无。
（十三）预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计20个项目进行了绩效自评，涉及资金2486.38万元，自评覆盖率达到100%。
2、项目支出绩效自评报告
见“五、附件《中共清镇市委组织部项目绩效自评价报告》”。
四、名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）支出功能科目解释：
（1）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项），指组织部行政人员基本支出。
（2）一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）指组织部事业人员基本支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业养老保险缴费支出（项），指组织部工作人员基本养老保险的支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指组织部工作人员职业年金的支出。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指组织部工作人员基本医疗保险支出。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），指组织部工作人员医疗补助支出。
（7）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项），指组织部为组织事务设立的项目支出。
（8）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项），指组织部用于技术研究与开发方面的项目支出。
（9）农林水支出（类）农业支出（款）其他农业农村支出（项），指对用于农业农村方面的支出。
（10）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项），指对村集体经济组织的补助支出。
附件2：中共清镇市委组织部2021年部门决算批复文件.docx
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