贵州省贵阳市清镇市发展和改革局2021年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市清镇市发展和改革局概况

（一）部门职责

（1）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，以及基础产业、支柱产业、高技术产业专项发展计划，衔接、平衡各主要行业的发展规划；统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出全市国民经济发展和优化经济结构的目标和建议；提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受市人民政府委托向市人民代表大会提出全市国民经济和社会发展计划报告。

（2）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测、预警和信息引导责任；参与组织重要经济政策措施的贯彻实施；负责调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；进一步转变政府职能，深化投资体制改革，减少微观管理事务和投资审批事项，除涉及国家安全、公共安全等重大项目外，按照“谁投资、谁决策、谁收益、谁承担风险”的原则，最大限度缩小审批、核准、备案范围，切实落实企业投资自主权。

（3）进一步加强对经济和社会发展的总体指导和综合协调，抓好区域经济调节。搞好国民经济综合平衡，维护经济安全；加强经济运行监测，协调解决经济运行中的重大问题；加强投资管理，调控全社会投资总规模；做好价格总水平的调控；加强宏观经济和社会发展的预测预警和信息引导，增强扩大开放条件下经济协调发展的能力；指导推进和综合协调经济体制改革，统筹综合性经济体制改革，协调推进专项经济体制改革。研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题；草拟国民经济和经济体制改革、对外开放的政策措施；组织拟订综合经济体制改革方案，协调有关专项体制改革工作。

（4）承担规划重大建设项目和产业发展布局的任务；研究提出全市固定资产投资总规模和资金投向的相关措施和建议，协调、平衡各种资金来源；安排市统筹、市财政自筹等财政性建设资金和项目，组织协调和申报国家、省、贵阳市的各项专项资金；按程序和管理权限负责产业发展、基本建设项目的审批和上报；向国家政策性银行及商业银行推荐申贷项目，指导和监督政策性贷款的使用方向，引导民间资金用于固定资产投资；编制市级重点建设项目计划，加强对重点建设项目的管理；指导和协调全市招投标工作，对建设项目的工程招投标项目实施监督检查。协调解决重点建设项目建设过程中出现的重大问题；促进重点建设项目按设计要求竣工投产；负责重点建设项目的后评估工作。

（5）配合上级拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

（6）研究制订全市社会发展战略、规划，配合上级提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议，做好科学技术、教育、文化、卫生与健康等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；协调各项社会事业发展中的重大问题。

（7）负责全市重要商品价格预测监测，提出价格总水平调控目标、政策和价格改革的建议；指导协调行业价格，开展价格信息、成本调查服务；承担上级下达的农副产品成本调查任务；负责各类列名管理价格的审批、审核。

（8）组织编制国民经济动员规划、计划，并组织实施有关工作；组织实施新一轮西部大开发有关工作。

（9）组织拟订并实施全市粮食和应急物资宏观调控、总量平衡和粮食和应急物资流通的中长期规划及年度计划，提出全市粮食和应急物资流通和储备的措施；根据市级储备发展规划和品种目录，组织市级粮食、重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；规划、建设市级粮油粮食和应急物资储备体系，提出市级储备粮食和应急物资规模建议，承担市级储备粮食和应急物资行政监督管理职责，拟订市级储备粮食和应急物资轮换计划并监督实施；负责粮食行业管理，对粮食收购、储存、运输环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理；稳定市场粮价，维护粮食流通正常秩序，依法对全市粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动，以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查；拟订并组织实施粮食供应监测预警和特殊情况下粮食和应急物资供应方案；安排国家政策需要的粮食和应急物资供应；保障辖区驻军以及过境部队的粮食供给。

（10）负责研究制定综合性能源发展战略、规划和政策，协调综合性能源发展和改革涉及的有关重大问题；统筹综合性能源发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；承担全市煤电油气运等要素运行的统筹调度和协调保障工作，统筹协调经济运行与能源市场中的有关问题并提出建议。负责电力生产环节的综合性协调工作，参与拟订发展规划、计划和政策并组织实施。负责风能、光能、核能、抽水蓄能等能源的行业管理。负责衔接省能源局的综合性业务，协调分转由市级有关行业主管部门承担的专业性能源管理业务工作

（11）结合部门职责，做好相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

（12）承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

市发展改革局（市粮食和储备局）设下列内设机构：办公室（党委办公室）、国民经济综合科、发展规划产业科、投资科（行政审批科）、粮食和物资储备科（社会发展和物价管理科）。下设三个独立编制不独立核算的事业机构：清镇市重大项目服务办公室、军粮供应站、清镇市科学技术服务中心。常用的财政预算科目有：（2010401)发展与改革事务-行政运行；(2010408)发展与改革事务-物价管理；(2010450)发展与改革事务-事业运行；（2060101）科学技术管理事务-行政运行。（2060199）科学技术管理事务-其他科学技术管理事务支出。

二、2021年度部门决算公开报表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计3,723.79万元，与2020年相比，减少1,865.49万元，下降33.38%。主要原因是：疫情相关项目款项减少。（公开01表合计数）

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,166.81万元，其中：财政拨款收入3,166.81万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,409.38万元，其中：基本支出1,054.9万元，占30.94%；项目支出2,354.48万元，占69.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计3,507.94万元。与2020年相比，减少1,786.57万元，下降33.74%。主要原因是：疫情相关项目款项减少  。（公开04表合计数）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,401.41万元，占本年支出合计的99.77%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少438.63万元，下降11.42%。主要原因是：疫情相关项目款项减少   。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1123.87万元，占32.96%；教育支出（类）支出120万元，占3.52 %；科学技术支出（类）支出159.97万元，占4.69%；社会保障和就业支出（类）支出68.79万元，占2.02%；卫生健康支出（类）支出39.91万元，占1.17%；节能环保支出（类）支出186.09万元，占5.46%；城乡社区支出（类）支出87.87万元，占5.46%；城乡社区支出（类）支出87.87万元，占5.46%；农林水支出（类）支出260.8万元，占7.65%；资源勘探工业信息等支出（类）支出774.7万元，占22.72%；粮油物资储备支出（类）支出527.37万元，占15.47%；其他支出（类）支出60万元，占1.76%；……。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3,401.41万元，支出决算为3,401.41万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：预算管理得当 。其中：

（1）  行政运行（项）。当年预算为528.34万元，支出决算为528.34 万元，完成当年预算的100 %。

（2）战略规划与实施（项）。当年预算为3.85万元，支出决算为3.85万元，完成当年预算的100 %。

（3） 社会事业发展规划（项）。当年预算为152.10万元，支出决算为152.10万元，完成当年预算的100 %。

（4） 物价管理（项）。当年预算为75.36万元，支出决算为75.36万元，完成当年预算的100 %。

（5）事业运行（项）。当年预算为190.82万元，支出决算为190.82万元，完成当年预算的100 %。

（6） 其他发展与改革事务支出（项）。当年预算为104.4万元，支出决算为104.4万元，完成当年预算的100 %。

（7）其他一般公共服务支出（项）。当年预算为69万元，支出决算为69万元，完成当年预算的100 %。

（8） 其他教育支出（项）。当年预算为120万元，支出决算为120万元，完成当年预算的100 %。

（9）行政运行（项）。当年预算为87.54万元，支出决算为87.54万元，完成当年预算的100 %。

（10） 其他科学技术管理事务支出（项）。当年预算为72.43万元，支出决算为72.43万元，完成当年预算的100 %。

（11） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为37.74万元，支出决算为37.74万元，完成当年预算的100 %。

（12）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为24.75万元，支出决算为24.75万元，完成当年预算的100 %。

（13）其他社会保障和就业支出（项）。当年预算为6.3万元，支出决算为6.3万元，完成当年预算的100 %。

（14）行政单位医疗（项）。当年预算为24.72万元，支出决算为24.72万元，完成当年预算的100 %。

（15）公务员医疗补助（项）。当年预算为15.19万元，支出决算为15.19万元，完成当年预算的100 %。

（16）其他污染防治支出（项）。当年预算为60万元，支出决算为60万元，完成当年预算的100 %。

（17） 循环经济（项）。当年预算为80万元，支出决算为80万元，完成当年预算的100 %。

（18） 其他节能环保支出（项）。当年预算为46.09万元，支出决算为46.09万元，完成当年预算的100 %。

（19） 城乡社区规划与管理（项）。当年预算为6.9万元，支出决算为6.9万元，完成当年预算的100 %。

（20）其他城乡社区支出（项）。当年预算为73万元，支出决算为73万元，完成当年预算的100 %。

（21）其他农业农村支出（项）。当年预算为160.8万元，支出决算为160.8万元，完成当年预算的100 %。

（22）农村基础设施建设（项）。当年预算为100万元，支出决算为100万元，完成当年预算的100 %。

（23）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。当年预算为192.7万元，支出决算为192.7万元，完成当年预算的100 %。

（24）其他资源勘探工业信息等支出（项）。当年预算为582万元，支出决算为582万元，完成当年预算的100 %。

（25）其他粮油物资事务支出（项）。当年预算为3.66万元，支出决算为3.66万元，完成当年预算的100 %。

（26）储备粮（油）库建设（项）。当年预算为164.3万元，支出决算为164.3万元，完成当年预算的100 %。

（27）其他粮油储备支出（项）。当年预算为335.76万元，支出决算为335.76万元，完成当年预算的100 %。

（28）医药储备（项）。当年预算为23.65万元，支出决算为23.65万元，完成当年预算的100 %。

（29）其他支出（项）。当年预算为60万元，支出决算为60万元，完成当年预算的100 %。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,054.9万元，其中：人员经费946.25万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费108.65万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.9万元，支出决算为2.24万元，决算数小于预算数，主要原因是接待费较少。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.24万元，比上年增加0.09万元，增长3.98%，增加原因是车辆老化公务用车运行维护费较上年增加0.04万元、公务接待费人数增加较上年增加0.05万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是无出国人员；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占89.18%，比上年增加0.04万元，增长2.19%，增加原因是车辆老化；公务接待费支出0.24万元，占10.82%，比上年增加0.04万元，增长21.53%，增加原因是接待批次人数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的 %，主要原因是无出国人员。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）（2）公务用车购置及运行维护费预算为2万元，支出决算为2万元,完成预算的100 %，主要原因是车辆运行维护保养需要。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费2万元。主要用于车辆运行维护保险等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算为0.9万元，支出决算为0.24万元，完成预算的26.67%，主要原因是公务接待任务较少。具体是：

国内公务接待支出0.24万元，主要是  等。2021年国内公务接待3批次，42人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出108.65万元，比2020年增加71.54万元，增长192.73%，主要原因是审计要求归还以前年度从项目经费列支办公经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额23.65万元，其中：政府采购货物支出23.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额23.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.65万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要是：事业单位公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计15个项目进行了绩效自评，涉及资金2898.4万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《XX项目绩效自评价报告》、《YY项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

（十四）XX（类）XX（款）XX（项）：指……

……（需填报单位使用的所有项级科目，例如：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

五、附件

1、争取上级项目资金工作经费自评价报告

（1）项目概况：争取中央、贵州省、贵阳市对清镇市项目资金扶持

（2）自评价结论：完成项目资金争取工作

（3）主要存在的问题：无

（4）经验及建议：无

（5）项目支出自评表

2、清镇市项目库建设前期工作经费支出绩效自评价报告

（1）项目概况：加强清镇市本级基本建设前期工作经费管理，提高资金使用效益，推进项目储备

（2）自评价结论：项目正常推进

（3）主要存在的问题：

（4）经验及建议

（5）项目支出自评表

3、物价管理、认证经费、办案费项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：负责全市重要商品价格预测监测，提出价格总水平调控目标、政策和价格改革建议；指导协调行业价格，开展价格信息、成本调查服务，承担我市纪委、监委、人民法院、人民检察院、政府各工作部门提出的涉嫌违纪案件、涉嫌刑事案件、行政诉讼、复议及处罚案件等价格认定事项；负责各类列名管理价格的审批、审核。

（2）自评价结论

（3）主要存在的问题

（4）经验及建议

（5）项目支出自评表

4、农民居民消费价格调查工作经费支出绩效自评价报告

（1）项目概况：对255个采价点共1511个规格品进行价格监控工作，并每月向政府报送消费价格分析。

（2）自评价结论：完成

（3）主要存在的问题：无

（4）经验及建议：继续加强预算执行，保障资金及时到位。（5）项目支出自评表

5、市发展改革局“十四五”专项规划编制经费支出绩效自评价报告

（1）项目概况：编制清镇市“十四五”专项规划，此为全市预算本单位只承担5项规划编制任务。

（2）自评价结论：正在编制中

（3）主要存在的问题：其他编制单位使用经费欠方便

（4）经验及建议

（5）项目支出自评表

6、清镇市经开区申报国家产业转型升级示范区编制费及工作经费绩效自评价报告

（1）项目概况：力争成功申报清镇市经开区国家产业转型升级示范区

（2）自评价结论：正在进行中

（3）主要存在的问题

（4）经验及建议

（5）项目支出自评表

7、粮食质量安全检查和监测经费项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：完成粮食质量安全检查和监测工作

（2）自评价结论

（3）主要存在的问题：

（4）经验及建议

（5）项目支出自评表

8、县级储备粮油保管费项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：完成澳门金威尼斯游戏下达的县级储备粮（油）储备规模任务，保障储备粮（油）安全

（2）自评价结论

（3）主要存在的问题

（4）经验及建议

（5）项目支出自评表

9、县级储备粮油轮换价差补贴支出绩效自评价报告

（1）项目概况：完成澳门金威尼斯游戏下达的县级储备粮（油）储备规模任务，保障储备粮（油）安全

（2）自评价结论

（3）主要存在的问题

（4）经验及建议

（5）项目支出自评表

10、县级储备粮油利息补贴支出绩效自评价报告

（1）项目概况：完成澳门金威尼斯游戏下达的县级储备粮（油）储备规模任务，保障储备粮（油）安全

（2）自评价结论

（3）主要存在的问题

（4）经验及建议

（5）项目支出自评表

11、清镇市智能化综合应急物资仓储物流中心建设项目贷款补助绩效自评价报告

（1）项目概况：对清镇市智能化综合应急物资仓储物流中心建设项目进行贷款补助

（2）自评价结论：完成

（3）主要存在的问题

（4）经验及建议

（5）项目支出自评表

12、粮食行政执法和粮食流通统计工作经费绩效自评价报告

（1）项目概况：粮油流通储备监管

（2）自评价结论：完成

（3）主要存在的问题

（4）经验及建议

（5）项目支出自评表

13、《清镇矿区总体规划》编修与环评绩效自评价报告

（1）项目概况：《清镇矿区总体规划》编修与环评

（2）自评价结论：进行中

（3）主要存在的问题：加快编修进度

（4）经验及建议

（5）项目支出自评表

14、清镇市城市基层社会治理体制机制改革风险评估报告编制经费绩效自评价报告

（1）项目概况：完成清镇市城市基层治理体制机制改革风险评估报告编制

（2）自评价结论：完成

（3）主要存在的问题：无

（4）经验及建议

（5）项目支出自评表

15、应对疫情支出中小企业发展补助资金绩效自评价报告

（1）项目概况：支持企业和项目加快复工复产达产补助

（2）自评价结论：完成

（3）主要存在的问题：无

（4）经验及建议

（5）项目支出自评表

2021年清镇市发展和改革局决算公开.pdf

关于批复2021年度部门决算的通知.pdf