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清镇市农业农村局2021年度部门决算及“三公经费”
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目录

一、单位概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、清镇市农业农村局单位概况

(一)部门职责

1.主要职能:负责农业和农村工作、扶贫开发工作的组织及综合协调。主要从事农业技术推广与服务工作,其中主要包括农村经济、粮食作物、经济作物、蔬菜、畜牧、渔业、农机、农产品质量安全、农业基础设施建设、移民水电工程后期扶持等。

2.机构情况:本单位无下级独立核算单位,共有1个行政机构,属正科级,8个事业机构,其中7个副科级、1个正股级。

3.人员情况:上年年末实有人数243人,其中在职153人(行政24人、事业129人),离退休90人;本年年末实有在职人数163人(行政25人、事业138人);退休人员89(行政35人、事业54人)。

(二)机构设置

本单位(部门)内设 6 个处室,下属 0个单位。从预算单位构成看,农业农村局单位部门决算包括:本级决算。

二、2021年度部门决算公开报表(见公开附件)

三、2021年度部门决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明2021年度收支决算总计53893.09万元,与2020年相比,增加1155.27万元,增长2.2%。主要原因是:农业项目增加、专项债增加等。(二)收入决算情况说明

本年收入合计48,292.18万元,其中:财政拨款收入48,156.87万元,占99.72%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款万0元,占0%;其他收入135.31万元,占2.8%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计51,034.57万元,其中:基本支出3,856.71万元,占7.56%;项目支出47,177.86万元,占92.44%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计51,969.57万元。与2020年相比,增加5703.44 万元,增长12.33 %。主要原因是:农业项目增加、专项债增加等。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出23,533.86万元,占本年支出合计的46.23%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加5345.99万元,增长29.39 %。主要原因是:项目增加、人员调资等

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业科目支出284.44万元,占1.21%;卫生健康科目支出182.53万元,占0.78%,节能环保科目支出1,327.27万元,占5.64%;农林水支出科目支出21,444.49万元,占91.12%;自然资源海洋气候等科目支出130万元,占0.55%;粮油物资储备支出科目支出165.13万元,0.7%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为7755.75万元,支出决算为23,533.86万元,完成当年预算的303.44%。决算数大于预算数主要原因是:

1)基本养老保险及职业年金。当年预算为274.49万元,支出决算为284.44万元,完成当年预算的103.62 %。决算数大于预算数的主要原因是:单位基本养老保险及职业年金增加9.95 万元。

2)农林水支出。当年预算为4137.38万元,支出决算为21,444.49 万元,完成当年预算的518.31%。决算数大于预算数的主要原因是:科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、厕所革命及乡村振兴经费、统计监测与信息服务、 防灾救灾、农业生产发展、农村合作经济、农产品加工与促销、农村社会事业、农业资源保护修复与利用、成品油价格改革对渔业的补贴、其他农业农村支出、大中型水库移民后期扶持专项支出、农村基础设施建设、生产发展、对村级一事一议的补助、农业保险保费补贴等项目合计增加17307.11万元。

3)节能环保支出。当年预算为0万元,支出决算为1,327.27万元,完成当年预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是:节能环保支出增加1,327.27万元。

4)自然资源海洋气象等支出。当年预算为0万元,支出决算为130.00万元,完成当年预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是:自然资源利用与保护项目增加130.00万元

5)粮油物资储备支出。当年预算为 0万元,支出决算为165.13万元,完成当年预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是:粮油物资储备支出项目增加165.13万元。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,856.71万元,其中:人员经费3682.31万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费174.4万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度三公经费财政拨款支出预算为33万元,支出决算为27.09万元,决算数小于预算数,主要原因是厉行节约、减少支出。如:减少公务接待费、减少用车运行费、减少培训、会议等费用。。

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算27.09万元,比上年增加2.36万元,增长9.5%,原因是公务用车购置及运行维护费公务接待费分别增加6.74 %50.31%。其中,因公出国(境)费支出0万元,占  %,比上年增加(减少)  万元,增长(下降)  %,原因是无因;公务用车购置及运行维护费支出24.70万元,占91.19 %,比上年增加1.56万元,增长6.74 %,原因是乡村振兴工作增加;公务接待费支出2.39万元,占8.82%,比上年增加0.8万元,增长50.31%,原因是执法大队禁捕及渔业执法工作、脱贫攻坚工作增加具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的 %,主要原因是无因。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括

2)公务用车购置及运行维护费预算为30万元,支出决算为24.7,完成预算的82.33%,主要原因是今年车辆维修及燃油费减少其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费24.7万元。主要用于车辆维修、下乡加油、过路费等。2021年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

3)公务接待费预算为3万元,支出决算为2.39万元,完成预算的79.67 %,主要原因是厉行节约、减少支出。具体是:

国内公务接待支出2.39万元,主要是执法大队禁捕及渔业执法工作、脱贫攻坚工作增加等。2021年国内公务接待20批次300人次。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入26,169.21 万元,本年支出27,369.21万元。具体支出情况如下:

大中型水库移民后期扶持移民补助财政拨款支出2488.35万元,大中型水库移民后期扶持基础设施建设和经济发展支出1198.1万元,大中型水库库区基金安排的支出4695.97万元,国有土地使用权出让收入安排的支出5294.62万元,农业土地开发资金安排的支出678.38万元,其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出12976万元,其他大中型水库移民后期扶持基金支出26.93万元,小型水库移民扶助基金安排的支出10.87万元。主要是用于移民直补、移民素质提升、移民到村到组补助、移民基础设施项目建设,国有土地农村基础设施建设项目、农业土地开发项目、政府性基金专项债务项目等支出。

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入 0万元,本年支出 0 万元。

十)机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出174.4万元,比2020年增加31.17万元,增长21.76%,主要原因是乡村振兴工作增加,相应的办公费、手续费、电费、劳务费、工会经费、印刷费等比2020年有上升

(十一)政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额619.58万元,其中:政府采购货物支出483.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出135.95万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的  %

(十二)国有资产占用情况说明

截至20211231日,共有车辆14辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车14辆(其他用车主要是:农业工作服务用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计58个项目进行了绩效自评,涉及资金11794.46万元,自评覆盖率达到60%

2、项目支出绩效自评报告

“五、附件 《2022年中央财政专项衔接推进乡村振兴(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)补助项目绩效自评价报告》、《2020年中央财政农业生产发展资金农产品仓储保鲜项目绩效自评价报告》

四、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(七)年末结转和结余:指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件

12022年中央财政专项衔接推进乡村振兴(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)补助项目支出绩效自评价报告

(1)项目概况(简要介绍项目情况)

根据《省财政厅省乡村振兴局关于下达2022年中央财政专项衔接推进乡村振兴(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)补助资金的通知》(黔财农〔2021〕208号)《关于转下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)补助资金的通知》(清财农〔2022〕2号)及《关于2022年中央财政衔接推进乡村振兴(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)补助资金项目实施方案的批复》(清乡振复〔2022〕1号)文件精神2022年在我镇实施衔接资金投入清镇市产业投资有限责任公司发展农业产业项目犁倭镇将衔接资金250万元投入到清镇市产业投资有限责任公司发展农业产业项目,入股期限一年,采取保底分红模式,按入股本金的7%比例进行定额分红,分红资金100%量化到全镇已脱贫建档立卡户项目总投入250万元,申请财政扶贫资金250万元项目实施期限为2022年1月至2022年6月。

(2)自评价结论

犁倭镇将衔接资金250万元投入到清镇市产业投资有限责任公司发展农业产业项目,入股期限一年,采取保底分红模式,按入股本金的7%比例进行定额分红,分红资金100%量化到全镇已脱贫建档立卡户,现该项目已于2022年3月全面实施完成,并通过市级验收。自实施本项目以来,始终重视工程质量、效益。完工后,极大提升了项目区内群众的满意度。

3)主要存在的问题(自评中发现的问题)

4)经验及建议

(一)经济效益

犁倭镇2022年中央衔接资金250万元投入到清镇市产业投资有限责任公司发展农业产业项目,分红资金的100%量化到全镇已脱贫建档立卡将获分红资金17.5万元,全镇428户已脱贫建档立卡户户均可获得分红409余元。

(二)社会效益

按照乡村振兴的总体要求,由先进的理念发展农业产业,带动清镇市农业产业走全产业链的农业之路,逐步推进从生产车间到食品加工到餐桌的理念,促进农业全面发展,提高农产品质量安全水平,实现清镇农业产业的可持续发展、提升产品附加值。

(三)扶贫效益

通过本项目的实施,一是通过投资分红,分红资金全部量化到全镇已脱贫建档立卡户,直接增加已脱贫建档立卡户收入,巩固拓展脱贫成效。二是涉及用工同等情况下优先使用本镇贫困户,增加其经济收入。三是有效助推犁倭镇发展农业产业

(5)项目支出自评表

项目支出绩效自评表

项目名称

2022年中央财政专项衔接推进乡村振兴(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)补助

主管部门

清镇市农业农村局

实施单位

清镇市产业投资有限责任公司

资金来源

资金总额(万元)

250


财政资金

250


其中:本级安排



其他资金


绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况


衔接资金投入到清镇市产业投资有限责任公司发展农业产业项目,入股期限一年,采取保底分红模式,按入股本金的7%比例进行定额分红,分红资金100%量化到全镇已脱贫建档立卡户。

完成

自评价分数

100

22020年中央财政农业生产发展资金农产品仓储保鲜项目支出绩效自评价报告

1项目概况(简要介绍项目情况)

根据省财政厅 省农业农村厅关于下达2020年中央和省级财政农业生产发展(农产品仓储保鲜冷链、农业社会化服务、生猪贷款贴息)资金的通知》(黔财农[2020]169号)、《省农业农村厅关于2020年农产品仓储保鲜冷链设施建设项目的批复》(黔农函[2020]31号)、《贵州省农业农村厅关于农产品仓储保鲜冷链设施建设项目实施主体变更的批复》,清镇市获批冷链设施建设项目3家,建设容量1560吨,补助资金246.2万元。

2)自评价结论

下达我市3个项目按照省厅开展项目绩效评价通知要求及时开展绩效评价,自评得分79分,具体情况如下:1.我市3个项目均按照省厅要求编制项目实施方案,设定了绩效目标,并完成省厅备案在决策投入中自评得分20分;2.我市严格按照省厅项目管理、绩效管理、资金管理等相关办法等制度,及时公开省级实施方案、资金安排等重要信息,多渠道方式宣传解读相关政策,定期对项目开展调度督导,并及时报送项目阶段性执行情况,3个项目纳入新型农业经营主体信息直报系统管理,在过程管理中自评得分28分;3.下达我市3个项目产出指标具体情况是数量指标为3,其中年度指标值为3,全年完成值为2,质量指标为验收合格,其中年度指标值为3个项目均验收合格,全年完成值为1个项目均验收合格,群众满意度指标为85%,其中年度指标值为3个项目群众满意度指标为85%,全年完成值为1个项目验收合格群众满意度指标为85%。在指标完成情况中自评得分13分;4.下达我市3个项目建设任务,全年完成2个(威梭合作社项目已完成县级验收待财政拨款;花舞卫城贵爽合作社项目已完成,资料按要求完善中),在工作任务完成情况中自评得分13分;5.我市3个项目实施情况按照贵阳市局要求按时报送,在成效总结中自评得分5分。

3主要存在的问题(自评中发现的问题)

总体目标和绩效指标未完成原因分析

1.项目批复后部分承担企业建设积极性不高,导致我市农产品仓储冷链建设项目进度严重滞后(如清镇市簸箩口贵爽合作社仓储冷链项目批复时间为2020年8月21日,多次调度后平场结束,进入主体施工,涉及项目补助资金100万元

2.由于12月份我市流长乡等海拔较高的乡镇出现凝冻等灾害天气且持续时间较长,导致部分项目无法正常推进(如清镇市威梭合作社仓储冷链项目完成备案时间时间为2020年11月中旬,由于天气等原因施工进度推迟近1个月,2021年2月完成验收,涉及项目补助资金46.2万元

下一步改进措施

结合我市不同市域经济发展特点和产业特色,在有效整合资源、强化集约发展的基础上,加强宣传动员、注重社会参与。联合发改、经贸、管委会等部门及时出台冷链物流建设优惠政策,强化政策落地见效,利用政府官网、广告牌、微信媒介加大政策宣传;同时严格落实责任清单,按照明确的时限要求,倒排工期,确保所有项目建成。

4经验及建议

围绕我市“枫蔬果茶畜”产业结构调整主线,以贵阳农投集团蔬菜保供基地建设为基础,开展我市农产品仓储冷链设施建设,实现“果蔬从基地生产出来就进入可以延长保鲜期的冷链体系,错开蔬上市时间,避免出现部分蔬因上市过于集中而导致价跌滞销”的目标。

5)项目支出自评表

项目支出绩效自评表

项目名称

《省财政厅 省农业农村厅关于下达2020年中央和省级财政农业生产发展(农产品仓储保鲜冷链、农业社会化服务、生猪贷款贴息)资金的通知》(黔财农[2020]169号)

主管部门

清镇市农业农村局

实施单位

清镇市农业农村局

资金来源

资金总额(万元)

246.2


财政资金

246.2


其中:本级安排



其他资金


绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况


数量指标为3家、质量指标为验收合格、群众满意度指标为85%

完成

自评价分数

79

附件1:2021年度清镇市农业农村局决算公开批复表.pdf


附件2:2021年度市本级部门决算批复文件格式(样稿).doc

附件3:2021年部门决算公开(清镇市农业农村局).Xls

附件4:2021年度部门决算批复表(清镇市农业农村局).xls

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