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清镇市市场监督管理局2021年度部门决算
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目录

一、单位概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、市场监督管理局单位概况

(一)部门职责

1、部门主要职能:

(一)贯彻执行、组织实施工商行政管理、质量技术监督、食品药品、医疗器械、化妆品及食品相关产品监督管理的法律法规、规章政策和标准规范。

(二)承担辖区相关市场主体的登记注册和监督管理工作;依法负责规范和维护各类市场经营秩序,负责市场交易行为和网络交易行为及有关服务行为监管职责;承担组织开展企业信用体系建设,推进政府企业信用、行业信用建设,实施信用分类管理;依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动;依法查处取缔无照经营行为。承担辖区广告活动监督管理工作,查处广告违法行为;承担辖区垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争等反垄断执法有关工作(价格垄断行为除外);依法监督管理直销企业和直销人员及其直销活动监督管理工作,查处传销和违法直销案件,配合相关部门查处传销违法行为;查处辖区不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为;依法实施合同行政监督管理,规范合同行为;组织实施合同格式条款备案;办理动产抵押物登记;查处合同欺诈等违法行为。

(三)承担辖区消费者权益保护工作。建立消费者权益保护体系,组织指导消费维权工作;处理消费者申诉和举报工作,承担流通领域商品质量监测,查处侵害消费者合法权益的违法行为。

(四)承担市食品安全委员会日常工作。负责食品安全综合协调,推动健全协调联动机制;承担食品安全监督考评和协调指导职责,协调食品安全事故和突发事件的应急处置工作,负责开展食品安全宣传培训工作。

(五)承担辖区食品(含食品添加剂、保健食品,下同)生产、流通及消费环节的安全监督管理职责,负责食品质量监督抽查、检验检测工作,依法查处食品安全违法行为。

(六)承担辖区药品、化妆品、医疗器械、医疗机构制剂的监督管理。组织实施处方药和非处方药分类管理制度;监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范;监督管理药品、医疗器械质量安全;监督管理放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品以及药品类易制毒化学品;建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作;协助推行医疗体系质量体系认证和产品安全认证制度。

(七)承担辖区质量监督管理工作。承担产(商)品质量监督抽查、检验及后处理工作;开展工业产品生产许可现场审查和重大质量事故调查处理;承担机动车安全技术检验机构日常监管工作。

(八)承担辖区质量管理体系认证获证企业及强制性认证产品监督管理工作,查处认证违法行为。

(九)承担辖区计量管理工作,推行国家法定计量单位。依法管理计量器具和检定人员,监管市场计量行为。承担辖区标准化管理工作。办理企业标准备案和执行标准登记,承担标准实施监督和代码、条码监督管理工作,建立辖区内最高社会公用计量标准。

(十)承担辖区特种设备安全监察工作。依法对特种设备进行安全监察和行政许可的监察检查;按规定报告特种设备事故,参与开展特种设备安全事故调查处理。

(十一)贯彻落实微型企业发展政策、工作规划,协调政府职能部门做好微型企业发展监督管理工作,负责协调落实微型企业发展扶持政策及措施;组织指导辖区内扶持微型企业发展工作。

(十二)承担辖区商标、广告监督管理工作。组织实施商标战略;查处商标侵权行为,保护商标专用权;推荐全省著名商标和省、市名牌产品,评审、认定全市知名商标,依法保护驰名商标、著名商标、地理标志商标、特殊标志和官方标志。指导广告业发展,依法开展广告监督管理工作。

(十三)依法查处违反标准化、计量、质量、特种设备等法律、法规的行为,打击假冒伪劣产品违法行为;依法对食品药品、医疗器械、化妆品及食品相关产品进行整治,依法查处食品生产、食品流通、餐饮服务、药品、医疗器械、化妆品等违法违规案件。

(十四)承办市委、市政府及上级部门交办的其他事项

(二)机构设置

清镇市市场监督管理局设8个内设机构,分别为:办公室、政策法规科、食品安全监督科、药品医疗器械管理科、市场规范管理科、质量综合管理科、特种设备安全监察科、行政许可审批科。

12个分局,分别为:城东分局、城南分局、红枫湖分局、物流分局、麦格分局、站街分局、卫城分局、王庄分局、暗流分局、犁倭分局、流长分局、新店分局。

2个派出机构,分别为:经检大队、稽查局。

2个下属事业单位,分别为:信息中心、检验检测中心。

1个挂靠单位,清镇市消费者协会。

因此,市场监管局预算单位构成共有25个部门。

市市场监督管理局核定编制106人,其中行政编制71名,机关工勤人员编制4名,事业编31名(含5名参公编制),由财政全额预算管理。

领导职数设置:设局长1名,副局长3名,内设机构股级领导职数12名。

现我单位在职在编人员92人,其中行政人员69人,事业人员20人,退休人员61人。

从预算单位构成看,清镇市市场监督管理局单位部门决算为本级决算。

二、2021年度部门决算公开报表

三、2021年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计3251.05万元,与2020年相比减少1808.9万元,下降  %。主要原因是:微型企业财政补助资金减少。(公开01表合计数)

(二)收入决算情况说明

本年收入合计3137.41万元,其中:财政拨款收入3033.86万元,占96.8 %;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占  %;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入103.5万元,占3.2 %。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计3144.48万元,其中:基本支出2115.91万元,占67.23%;项目支出1028.57万元,占32.77 %;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计3144.48万元。与2020年相比,减少1768.65万元,下降35.02  %。主要原因是:微型企业财政补助资金减少。(公开04表合计数)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3089.10万元,占本年支出合计的98.24%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1861.92万元,降低37.6 %。主要原因是:微型企业财政补助资金减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2013801科目行政运行支出1521.13万元,占50.1%;2013804科目市场主体管理支出7万元,占0.02 %;2013805科目市场秩序执法支出201.6万元,占6.65%;2013816科目食品安全监管支出215.71万元,占7.11%;2013850科目事业运行支出294.39万元,占9.7%;2080505科目机关事业单位基本养老保险缴费支出支出94.03万元,占3.01%;2080506科目机关事业单位职业年金缴费支出57.71万元,占1.9%;2101101科目行政单位医疗支出55.71万元,占1.83%;2150899科目其他中小型企业发展管理支出550万元,占18.12%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2639.46万元,支出决算为3033.86万元,完成当年预算的14.9%。决算数大于预算数,主要原因是:人员经费增加及养老保险等经费增加。其中:

(1)2013801科目行政运行当年预算为1145.43万元,支出决算为1521.12万元,完成当年预算的132.7%。决算数大于预算数的主要原因是:人员工资调整等。

(2)2013850科目事业运行当年预算为255.18万元,支出决算为294.39万元,完成当年预算的115.36%。决算数大于预算数的主要原因是:人员工资调整等。

(3)2080505科目机关事业单位养老保险缴费当年预算为93.27万元,支出决算为94.03万元,完成当年预算的100.8%。决算数大于预算数的主要原因是:调基及退休人员补缴等。

(4)2080506科目机关事业单位职业年金缴费支出当年预算为50.54万元,支出决算为57.78万元,完成当年预算的114.32%。决算数大于预算数的主要原因是调基及退休人员补缴等。

(5)2101101科目行政单位医疗当年预算为53.86万元,支出决算为55.71万元,完成当年预算的103.4%。决算数大于预算数的主要原因是:基数调整等。

(6)2013804科目市场管理专项当年预算为14.8万元,支出决算为7万元,完成当年预算的47.29%。决算数小于预算数的主要原因是:2021年预算经费未拨付。

(7)2013805科目市场监督执法当年预算为220万元,支出决算为201.6万元,完成当年预算的95.32%。决算数大于预算数的主要原因是:2021年压缩支出

(8)2013816科目食品安全监管当年预算245万元,支出决算为215.7万元,完成当年预算的88%。决算数小于预算数的主要原因是:压缩经费支出。

(6)2150899科目其他中小型企业发展当年预算为550万元,支出决算为550万元,完成当年预算的100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3033.86万元,其中:人员经费1957.65万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费106.86万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为39万元,支出决算为11.63万元,决算数小于预算数,主要原因是厉行节约压缩支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算11.63万元,比上年减少10.37万元,下降47.1%,原因是厉行节约压缩支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,原因是……;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占  %,比上年增加(减少)万元,增长(下降)  %,原因是……;公务接待费支出0.37万元,占3.18%,比上年增加0.37万元,增长100%,原因是增加市局接待支出。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算万元,完成预算的 %,主要原因是……。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组个,累计人次。开支内容包括:

……

(2)公务用车购置及运行维护费预算为34.53万元,支出决算为11.2万元,完成预算的32.43%,主要原因是执法车辆运行费。其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费11.2万元。主要用于执法用车运行维护等。2021年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。

(3)公务接待费预算为4.5万元,支出决算为0.37万元,完成预算的0.082%,主要原因是接待市局检查支出。具体是:

国内公务接待支出0.37万元,主要是接待市局检查等。2021年国内公务接待8批次,50人次。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

(十)机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出106.86万元,比2020年减少9.72万元,下降 %,主要原因是例行节约压缩支出。

(十一)政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元,授予中小企业合同金额万元,占政府采购支出总额的  %,其中:授予小微企业合同金额万元,占政府采购支出总额的  %。

(十二)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,共有车辆22辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车19辆、特种专业技术用车辆、离退休干部用车辆、其他用车3辆(其他用车主要是:食品专业检验车1辆、单位应急车2辆);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计10个项目进行了绩效自评,涉及资金1028.57万元,自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件《XX项目绩效自评价报告》、《YY项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(七)年末结转和结余:指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)市场秩序执法:反映市场反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易将、广告监管、消费者权益保护综合执法等市场秩序执法专项工作支出

(十四)市场主体管理:反映市场准入、许可审批、信用监管的市场主体管理专项工作支出

(十五)质量安全监管:反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项支出;

(十六)食品安全监管:反映安全监管等专项工作支出;

(十七)其他市场监督管理事务:反映上述项目以外的其他用于市场监督管理事务支出

(十八)其他中小企业发展和管理:

五、附件

1、食品抽检项目支出绩效自评价报告

(1)项目概况:2021年我单位对清镇市食品监督抽检达4批次/千人,食品监督抽检2000批次,对不合格食品核查处置率达 100%,监督抽检信息100%公布。

(2)自评价结论

项目申报规范,管理制度健全,项目完成及时,取得一定的社会效益,通过对食品安全监督抽检项目的顺利实施对全市范围内食品方面进行了常态化抽验监督检测,及时消除相关食品安全风险,较好地保障了本市食品安全提升全市人民的健康指数。

(3)主要存在的问题

抽样信息公布及时性有待提高、宣传力度不够、大部分居民对食品抽检项目不了解。

(4)经验及建议

及时公布食品安全监督抽检信息;加强科普做好宣传工作进一步提高群众知晓率。

(5)项目支出自评表

项目支出绩效自评表

项目名称

食品抽检

主管部门


实施单位

清镇市市场监督管理局

资金来源

资金总额(万元)

100


财政资金

100


其中:本级安排

100


其他资金

0

绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况


食品抽检2000批次

已完成

自评价分数

92

2、执法办案费项目支出绩效自评价报告

(1)项目概况:

完成2021年我市市场监督管理工作,用于履行市场监管职能,维护市场秩序,保护消费者权益,制止假冒伪劣产品、传销、合同欺诈、违法广告等案件,保证我市经济又好又快发展及想关业务指导工作。

(2)自评价结论

根据履行市场监管职能,维护市场经济秩序,保护消费者利益,制止假冒伪劣产品,打击不正当竞争等。依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《贵州省消费者保护条例》。

(3)主要存在的问题

专项经费的作用发挥还有待加强,如对广告、治理商业贿赂等领域的案件类型较少。

(4)经验及建议

强化制度保障将执法办案经费做到专款专用,实现资金使用效率最优化。

(5)项目支出自评表

项目支出绩效自评表

项目名称

执法办案费

主管部门


实施单位

清镇市市场监督管理局

资金来源

资金总额(万元)

176.6


财政资金

176.6


其中:本级安排

1


其他资金

0

绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况


完成2021年我市市场监督管理工作

已完成

自评价分数

90



附件1:2021年度市本级部门决算批复文件格式(样稿).doc

附件2:2021年决算批复表(清镇市市场监督管理局).XLS

附件3:清镇市2021年部门决算公开表样.Xls

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